Wat hebben we ervoor gedaan?
De openbare ruimte is onderhouden op gemiddeld niveau B. In 2022 is wederom een weginspectie van het gehele wegennet uitgevoerd. Samen met de eerder uitgevoerde inspecties kunnen we steeds planmatiger het onderhoud uitvoeren.
Beheerplan Groen en Wegen
In 2022 is het beheerplan Groen en Wegen geactualiseerd. In dit beheerplan hebben wij ook bewegwijzering, wegmarkering en verkeerstekens betrokken. Via dit beheerplan en het verkrijgen van inzicht via data, kunnen wij onze werkzaamheden beter en pro-actiever uitvoeren. Het geactualiseerde beheerplan sluit aan bij de beleidsuitgangspunten ten aanzien van onder andere duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit van de gemeente Leudal. Areaaluitbreiding is ook in het Beheerplan meegenomen.
Data- en plangerichte aanpak
Wij hebben ingestoken op een (meer) data- en plangerichte aanpak voor het onderhoud van de openbare ruimte. Dit doen we in brede zin. Onder andere op het gebied van wegen en riolering. Op basis van tweejaarlijkse weginspecties en de jaarlijkse inspectie van een gedeelte van de rioleringen (jaarlijks circa 10% van het areaal) voeren we steeds meer trendanalyses uit waarmee we het onderhoud en de reconstructies beter kunnen plannen. Zo kunnen verwachtingen beter gecontroleerd worden en kunnen combinaties worden gezocht in de aanpak van de openbare ruimte (verkeersmaatregelen combineren met kabels en leidingen, etc.).
Onderhoudsprojecten
In 2022 zijn onder andere de navolgende onderhoudsprojecten in combinatie met rioolonderhoud/vervanging uitgevoerd: Reconstructie Kinkhoven Neer e.o., Reconstructie Kruisstraat Neer e.o., Herinrichting Parkeerplaats Houtrust Haelen en Molenweg Horn (aanbesteed in 2022 en 2023 in uitvoering).
Hoeveelheid restafval verminderen
Het doel om de hoeveelheid restafval te verminderen en toe te werken naar 80 kg restafval per inwoner in 2025 is reeds in 2022 behaald. Wel zien we vervuiling in enkele andere afvalstromen, zoals het PMD (plastic en metalen verpakkingen, drankkartons) en het GFT (groente-, fruit- en tuinafval). Daarom is er vanaf medio 2022 meer ingezet op communicatie en monitoring.
Wat heeft dat gekost?
Openbaar gebied adequaat onderhouden | (bedrag x 1.000) | |||
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Geboekt 2022 t/m periode | Realisatie - begroting | |
Lasten | ||||
Natuurbescherming en -onderhoud | 2.576 | 3.078 | 2.955 | -123 |
Gebruik openbaar groen | 154 | 178 | 95 | -83 |
Riolering | 3.769 | 3.732 | 3.672 | -60 |
Begraafplaatsen | 17 | 12 | 12 | 0 |
Infrastructuur wegen | 2.670 | 2.656 | 2.751 | 95 |
Vastgoed | 1.168 | 1.620 | 580 | -1.040 |
Verkeersveiligheid | 995 | 817 | 813 | -4 |
Totale Lasten | 11.349 | 12.093 | 10.878 | -1.215 |
Baten | ||||
Natuurbescherming en -onderhoud | -6 | -6 | -11 | -5 |
Gebruik openbaar groen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolering | -4.907 | -4.888 | -4.862 | 26 |
Begraafplaatsen | -7 | -7 | -10 | -3 |
Infrastructuur wegen | -116 | -114 | -274 | -160 |
Vastgoed | -25 | -185 | -56 | 129 |
Verkeersveiligheid | -42 | -40 | -63 | -23 |
Totale Baten | -5.103 | -5.240 | -5.276 | -36 |
Mutatie reserves | -457 | -783 | -507 | 276 |
Resultaat | 5.787 | 6.070 | 5.095 | -975 |
Civieltechnische kunstwerken
Het nieuwe beleidsplan civieltechnische kunstwerken wordt in het voorjaar 2023 vastgesteld inclusief investeringsplan. Dit beleidsplan is de basis voor onderhoudswerkzaamheden aan onze bruggen voor de komende jaren. Het resterende bedrag op dit onderdeel van € 88.000 wordt via de gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2023.
Speelvoorzieningen
Via amendement 4.3 bij de begroting 2021 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de inventarisatie van de speeltoestellen. De inventarisatie is in 2022 nog niet afgerond. Het resterende bedrag op dit onderdeel van € 50.000 wordt via de gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2023.
Daarnaast is er minder uitgegeven aan het onderhoud van de speeltuinen. Dit resulteert in een voordeel van € 30.000.
Vastgoed
De gevel van het gemeentehuis is aan vervanging toe. De opdracht voor deze vervanging is in 2022 vastgelegd en zal worden uitgevoerd in het jaar 2023. Derhalve wordt het bedrag van € 148.000 conform offerte overgeheveld naar 2023.
Groen
In het najaar en winterperiode november-december 2022 is met name ingezet op de inboet en aanplant van bomen. Vervangen en omvormen van plantsoenen is grotendeels verplaatst naar aanvang 2023 (januari-maart) omdat de laatste maanden van 2022 nog relatief groeizaam waren. Hierdoor heeft de Buitendienst meer werk gestoken in het plantsoenonderhoud (met name onkruidbeheersing) dan voorgaande jaren. Derhalve is een deel van het budget voor inboet en omvormen plantsoenen in 2022 niet gebruikt. Dit resulteert in een voordeel van € 57.000.
Landschapsbeheer
Door het faillissement van Stichting IKL en de onduidelijkheid hoe de provincie Limburg het landschapsbeheer wil gaan organiseren is de gemeente Leudal terughoudend geweest met het opstarten en/of voorbereiden van projecten die betrekking hebben op landschapsbeheer. Daarom is een gedeelte van het budget voor landschapsbeheer in 2022 niet besteed. Dit resulteert in een voordeel van € 70.000.