Programma | Overheveling budgetten van 2021 | (Primair) budget 2022 | Uitgaven 2022 | Overhevelen restant budgetten 2021 | Overhevelen budgetten 2022 | Totaal overhevelen budgetten naar 2023 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGR 1 Veiligheid | 244.727 | - | 244.727 | - | 244.727 | Bommenregeling | |
PRGR 2 Leefomgeving | 41.000 | 93.433 | 46.555 | - | 87.878 | 87.878 | Het nieuwe beleidsplan civieltechnische kunstwerken wordt in het voorjaar 2023 vastgesteld inclusief investeringsplan. Dit beleidsplan is de basis voor onderhoudswerkzaamheden aan onze bruggen voor de komende jaren. |
PRGR 2 Leefomgeving | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 | Via amendement 4.3 bij de begroting 2021 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de inventarisatie van de speeltoestellen. De inventarisatie is in 2022 nog niet afgerond, derhalve overheveling budget naar 2023. | ||
PRGR 2 Leefomgeving | 333.130 | 215.000 | 94.284 | 238.846 | 215.000 | 453.846 | De inwerkingtreding van de Omgevingswet is (opnieuw) uitgesteld en wel tot 1 januari 2024 (waarbij de verwachting is dat deze nog een keer wordt uitgesteld). Tot inwerkingtreding is de inzet van de gemeente Leudal gericht op het voldoen aan de minimale eisen van de Omgevingswet. Denk aan de aanpassing van werkprocessen, het nemen van besluiten over nieuwe verordeningen, regels, bevoegdheden en het inrichten van (de lokale onderdelen van) het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Implementatiewerkzaamheden die niet voor inwerkingtreding noodzakelijke zijn, worden in beginsel alleen voorbereid maar niet afgerond (dit kan in de meeste gevallen ook niet). Dit betekent dat kosten voor de inrichting van de instrumenten Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Programma voor een groot deel verschuiven naar 2023/2024 en verder. |
PRGR 2 Leefomgeving | 147.500 | - | 147.500 | 147.500 | De gevel van het gemeentehuis is aan vervanging toe. Deze vervanging is besproken in 2022 en zal worden uitgevoerd in het jaar 2023. Derhalve wordt het bedrag conform offerte overgeheveld naar 2023. | ||
PRGR 3 Voorzieningen | 81.914 | 52.320 | 29.594 | 29.594 | Tijdelijke ondersteuning onderwijsdossiers | ||
PRGR 3 Voorzieningen | 13.351 | - | 13.351 | 13.351 | Kosten voor de aanpassing van de per november 2021 voor onderwijs gehuurde paviljoen. Betreft de kosten die verband houden met alarminstallatie en elektronische aanpassingen. | ||
PRGR 3 Voorzieningen | 50.000 | - | - | 50.000 | 50.000 | Integraal Onderwijsplan (IHP) | |
PRGR 3 Voorzieningen | 15.000 | 4.750 | 10.250 | 10.250 | Proceskosten groepsvervoer | ||
PRGR 3 Voorzieningen | 13.000 | 13.000 | - | 13.000 | Onderzoek toekomst zwembaden | ||
PRGR 3 Voorzieningen | 15.000 | 15.000 | - | 15.000 | Bijdrage in de kosten voor aanpassing douches en toiletten sporthal sportcentrum Laco Heyhuysen. | ||
PRGR 3 Voorzieningen | 19.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | Procesbegeleiding gemeenschapshuis La Rochelle | ||
PRGR 3 Voorzieningen | 12.500 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | Procesbegeleiding gemeenschapshuis Heibloem | ||
PRGR 3 Voorzieningen | 191.162 | 90.855 | 100.307 | 100.307 | "Inzetten restant rijkscoronagelden voor culturele sector Leudal | ||
PRGR 4 Samenleving | 15.205 | 8.978 | 6.227 | 6.227 | Externe ondersteuning Accommodatiebeleid | ||
PRGR 4 Samenleving | 119.496 | 139.132 | - | 119.496 | 139.132 | 258.628 | In 2022 is de wet Inburgering van start gegaan. Voor de voorbereiding heeft de gemeente via de algemene uitkering middelen ontvangen. Echter zijn nog geen facturen ontvangen met trajecten en zijn er ook geen ervaringscijfers om een inschatting van de kosten te maken. Derhalve wordt voorgesteld deze budgetten mee te nemen naar 2023. |
PRGR 4 Samenleving | 147.515 | 147.515 | - | 147.515 | Deze bedragen zijn gelabeld voor het SZH/Mariabosch. Subsidie bedrag voor de exploitatie onder voorwaarde voortgang project. | ||
PRGR 4 Samenleving | 275.102 | 125.304 | 149.798 | 149.798 | Incidentele gelden 4e tranche coronacompensatie meicirculaire 2021 Algemene uitkering (subsidie Synthese 2022). | ||
PRGR 5 Dienstverlening | 59.124 | 23.000 | 38.123 | 21.001 | 21.001 | De transformatie van het vakgebied burgerzaken is een proces van enkele jaren, waarin we bouwen aan een drietal hoofdonderwerpen. We zetten in op het uitbreiden van kennis en expertise, we digitaliseren en automatiseren onze producten en processen en vernieuwen onze dienstverlening aan de burger. Mede door de opvang van de Oekraïense vluchtelingen zijn niet alle onderdelen in 2022 afgerond. Hierdoor vindt een aantal onderdelen plaats in 2023. | |
OVERHEAD | 12.000 | 33.600 | 10.056 | 1.944 | 33.600 | 35.544 | Organisatievisie |
OVERHEAD | 90.371 | 22.196 | - | 68.175 | 68.175 | Ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verplicht toezicht te houden op de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorgaanbieders. | |
1.497.584 | 952.678 | 509.171 | 1.037.148 | 880.943 | 1.918.091 |