(Bedrag x € 1.000) | |||
Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Resultaat |
PRGR-2101 Veiligheid | 3.116 | 2.830 | 286 |
SDL-210101 Ondermijnende criminaliteit | 48 | 81 | 8 |
21010101 Voorkomen en terugdringen georganiseerde criminaliteit | 48 | 40 | 8 |
2101010101 Ondermijning | 167 | 159 | 8 |
2101010121 Mutaties reserves CDL21010101 | -119 | -119 | |
SDL-210102 Sociale veiligheid | 165 | 17 | |
21010201 Integrale en gebiedsgerichte aanp | -245 | 17 | |
2101020101 Veiligheidsmaatregelen specifiek | 262 | ||
2101020121 Mutaties reserves CDL21010201 | -245 | -245 | |
SDL-210103 Crisisbeheersing | 2.902 | 2.641 | 261 |
21010301 Crisisorganisatie is voorbereid | 2.902 | 2.641 | 261 |
2101030101 Veiligheidsmaatregelen algemeen | 2.902 | 2.641 | 261 |
2101030121 Mutaties reserves CDL21010301 | |||
PRGR-2102 Leefomgeving | 12.298 | 11.244 | 1.054 |
SDL-210201 Economie | 1.176 | 1.216 | -40 |
21020101 Aantrekkelijk voor werkgevers | 419 | 446 | -27 |
2102010101 Infra bedrijven | 30 | 299 | -269 |
2102010102 Ondersteuning bedrijvigheid | 282 | 246 | 36 |
2102010121 Mutaties reserves CDL 21020101 | 107 | -99 | 206 |
21020102 Weerstand tegen personeelskrimp | 10 | 17 | |
2102010201 Bestuurlijke samenwerking | 10 | 10 | |
2102010202 Ambtelijke samenwerking | 531 | 592 | 7 |
2102010221 Mutaties reserves CDL 21020102 | 454 | 484 | |
21020103 Toerisme en recreatie | 454 | 484 | -30 |
2102010301 Conserveren cultuurhistorische w | 42 | 61 | 7 |
2102010303 Openluchtrecreatie | 42 | 61 | -19 |
2102010304 Aantrekkingskracht op burgers | 35 | 47 | -5 |
2102010321 Mutaties reserves CDL 21020103 | 35 | 47 | -12 |
SDL-210202 Wonen | 36.149 | 33.983 | 1.219 |
21020201 Woningaanbod sluit aan bij woonwensen | 1.212 | 873 | 243 |
2102020101 Bestemmingsplannen | 830 | 445 | 385 |
2102020102 Grex wonen | -72 | -27 | -46 |
2102020103 Omgevingsvergunningen | 73 | 35 | 38 |
2102020104 Volkshuisvesting | 382 | 419 | -37 |
2102020106 Milieubeheer | 1.559 | 1.411 | -62 |
2102020107 Toepassing APV | 664 | 654 | 10 |
2102020108 Handhaving RO | 457 | 413 | 44 |
2102020109 Toezicht en handhaving bouwen | 439 | 345 | 94 |
2102020110 Buitengebied in beweging | 12.866 | 12.223 | 454 |
2102020111 Afval | 167 | 222 | -55 |
2102020121 Mutaties reserves CDL 21020201 | 59 | 640 | -581 |
21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden | 6.070 | 5.095 | 975 |
2102020201 Verkeersveiligheid | 777 | 751 | 27 |
2102020202 Infrastructuur wegen | 2.542 | 2.477 | 65 |
2102020203 Natuurbescherming en -onderhoud | 3.072 | 2.944 | 128 |
2102020204 Gebruik openbaar groen | 178 | 95 | 84 |
2102020205 Riolering | 1.441 | 526 | 33 |
2102020206 Begraafplaatsen | 5 | 1 | 4 |
2102020207 Vastgoed | 1.436 | 524 | 911 |
2102020221 Mutaties reserves CDL 21020202 | 104 | 103 | -276 |
21020203 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid | 87 | 86 | 1 |
2102020301 Openbaar vervoer | 16 | 16 | |
2102020302 Parkeren | 1 | 1 | |
2102020303 Infrastructuur water | 5 | 5 | 1 |
2102020321 Mutaties reserves CDL 21020203 | 5 | 5 | |
SDL-210203 Klimaat | 12.717 | 13.003 | -126 |
21020301 Hernieuwbare energie bovengem. | 100 | 226 | -126 |
2102030101 Duurzaamheid | 100 | 280 | -180 |
2102030121 Mutaties reserves CDL 21020301 | -54 | 54 | |
PRGR-2103 Voorzieningen | 6.039 | 5.935 | 104 |
SDL-210301 Onderwijshuisvesting | 1.474 | 1.523 | -48 |
21030101 Passende huisvesting onderwijs | 1.369 | 1.420 | -51 |
2103010101 Onderwijshuisvesting | 1.527 | 1.474 | 52 |
2103010121 Mutaties reserves CDL21030101 | -158 | -55 | -103 |
21030102 Via onderwijs sporten | 106 | 103 | 2 |
2103010201 Bewegingsonderwijs | 106 | 103 | 2 |
SDL-210302 Cultuur | 2.055 | 2.049 | 6 |
21030201 Bijdrage cultuur aan gezondheid | 449 | 450 | -34 |
2103020101 Media | 449 | 450 | -1 |
2103020102 Kunst en cultuur | 1.139 | 1.144 | -12 |
2103020103 Cultuuraccommodaties | 1.139 | 1.144 | -5 |
2103020121 Mutaties reserves CDL21030201 | 434 | 394 | -16 |
21030202 Cultuur deelname | 434 | 394 | 39 |
2103020201 Burgerinitiatieven | 318 | 311 | 33 |
2103020202 Cultuurondersteuning | 318 | 211 | 107 |
2103020221 Mutaties reserves CDL21030202 | 100 | -100 | |
SDL-210303 Sport | 2.510 | 2.363 | 147 |
21030301 Bijdrage sport aan gezondheid | 2.510 | 2.363 | 147 |
2103030101 Sportbeleid | 1.396 | 1.177 | -9 |
2103030102 Buitensport | 1.396 | 1.177 | 219 |
2103030103 Binnensport | 72.421 | 68.499 | -35 |
2103030121 Mutaties reserves CDL21030301 | 34.217 | 32.335 | -28 |
PRGR-2104 Samenleving | 30.099 | 28.397 | 1.702 |
SDL-210401 Gezondheid | 1.368 | 1.308 | 60 |
21040101 Bewustwording van invloed levensstijl | 1.368 | 1.308 | 60 |
2104010101 Bescherming gezondheid | 1.382 | 1.323 | 60 |
2104010121 Mutaties reserves CDL21040101 | 875 | 859 | |
SDL-210402 Maatschappij | 875 | 859 | 15 |
21040201 Versterken samenredzaamheid | 918 | 896 | 15 |
2104020101 Maatschappij algemeen | 387 | 354 | 33 |
2104020102 Welzijnswerk | 525 | 536 | -11 |
2104020103 WMO advisering | 6 | 7 | -1 |
2104020121 Mutaties reserves CDL21040201 | -37 | -6 | |
SDL-210403 Ondersteuning | 36.307 | 34.311 | 989 |
21040301 Beter passende ondersteuning | 24.803 | 23.814 | 989 |
2104030101 Jeugdhulp | 11.504 | 10.497 | 1.007 |
2104030102 WMO | 105 | 97 | 639 |
2104030103 Participatie Inkomen | 105 | 97 | 8 |
2104030104 Participatie levensonderhoud | |||
2104030105 Participatie sociale zekerheid | 4.720 | 4.476 | -1.233 |
2104030106 Participatie integratie | 2.306 | 2.672 | 895 |
2104030121 Mutaties reserves CDL21040301 | -299 | -41 | -259 |
SDL-210404 Onderwijs | 1.303 | 1.356 | -54 |
21040401 Educatieve ontwikkeling | 1.303 | 1.356 | -54 |
2104040101 Kinderopvang | 1.059 | 1.122 | 10 |
2104040102 Onderwijsbeleid | 1.059 | 1.122 | -64 |
2104040121 Mutaties reserves CDL21040401 | 463 | 275 | |
SDL-210405 Samenleving | 463 | 275 | 188 |
21040501 Inclusieve samenleving | 892 | 407 | 188 |
2104050101 Algemene voorzieningen | 892 | 407 | 486 |
2104050121 Mutaties reserves CDL21040501 | -126.592 | -138.223 | -297 |
SDL-210406 Zelfredzaamheid | 6.205 | 4.470 | 503 |
21040601 vergroten zelfredzaamheid | 1.288 | 785 | 503 |
2104060101 Jeugd overig | 57 | 50 | 7 |
2104060102 Participatie overig | 1.206 | 711 | 495 |
2104060103 WMO overig | 25 | 24 | 1 |
2104060121 Mutaties reserves CDL21040601 | |||
PRGR-2105 Dienstverlening | 907 | 725 | 182 |
SDL-210503 Toegankelijkheid | 950 | 790 | 160 |
21050103 Toegankelijke dienstverlening | 950 | 790 | 160 |
2105010301 Balieproducten | 836 | 694 | 142 |
2105010302 Verkiezingen | 120 | 102 | 18 |
2105010321 Mutaties reserves CDL 21050103 | -6 | -6 | |
SDL-210504 Kwaliteit | -43 | -65 | 22 |
21050104 Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening | -43 | -65 | 22 |
2105010401 Burgerzaken | 82 | 40 | 43 |
2105010421 Mutaties reserves CDL 21050104 | -125 | -104 | -21 |
PRGR-2106 Samenwerking | 179 | 178 | 1 |
SDL-210603 Samenwerking regionaal, nationaal en internationaal | 179 | 178 | 1 |
21060103 Samenwerkingsverbanden | 179 | 178 | 1 |
2106010301 Bestuurlijke samenwerking | -133.808 | -140.698 | 1 |
ADKM-2108 Algemene dekkingsmiddelen | -66.904 | -70.349 | 3.445 |
SDL-210801 Geen collegedoel | -66.904 | -70.349 | 3.445 |
21080101 Geen subdoel | 2.549 | -356 | 3.445 |
2108010101 Onbestemde gelden | 2.528 | -371 | 2.899 |
2108010102 Treasury | 21 | 15 | 6 |
2108010103 Dividend en rente | 89 | 35 | -11 |
2108010104 Saldo financieringsfunctie | 89 | 35 | 54 |
2108010105 OZB Woningen | -1.806 | -1.853 | 136 |
2108010106 OZB niet-woningen | -1.806 | -1.853 | 47 |
2108010107 Lokale heffingen | 1.191 | 2.148 | 148 |
2108010108 Rijksuitkeringen | 1.191 | 2.148 | 1.124 |
2108010121 Mutaties reserves CDL21080101 | 1.225 | 2.183 | -958 |
HVPB-2110 Heffing VPB | -17 | -17 | |
SDL-211001 Geen collegedoel | -17 | -17 | |
21100101 Geen subdoel | -17 | -17 | |
2110010101 Heffing VPB | -17 | -17 | |
ONVZ-2111 Onvoorzien | 51 | 51 | |
SDL-211101 Geen collegedoel | 51 | 51 | |
21110101 Geen subdoel | |||
2111010101 Onvoorzien | 51 | 51 | |
OVHD-2109 Overhead | 14.233 | 13.789 | 444 |
SDL-210901 Geen collegedoel | 14.233 | 13.789 | 444 |
21090101 Geen subdoel | 14.233 | 13.789 | 444 |
2109010101 Ondersteuning bestuur | 425 | 414 | 12 |
2109010102 Bestuur | 2.991 | 2.857 | 133 |
2109010103 Ondernemingsraad | 10 | 6 | 4 |
2109010104 Overhead | -99 | 158 | -257 |
2109010105 PIOFACH | 4.341 | 4.049 | 291 |
2109010106 Buitendienst | -204 | -363 | 159 |
2109010107 Directe loonkosten | 7.115 | 6.371 | 745 |
2109010108 Serviceteam | 15 | -45 | 60 |
2109010109 Saldo HKP overhead | -125 | -125 | |
2109010110 Uitvoeringskosten 3D | 778 | 483 | 296 |
2109010111 EC-GEO samenwerking | |||
2109010121 Mutaties reserves CDL21090101 | -1.014 | -141 | -873 |
Totaal | -7.268 | 7.268 | |