Reserve O.6 | 89001527 (Egalisatie)reserve Gemeentefonds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Buffer voor het opvangen van fluctuaties in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Reservering nog niet ingezette middelen voor taakmutaties vanuit het Gemeentefonds. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden ingesteld door de raad aangewezen middelen. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2010 | ||||
Eind datum: | niet bepaald | |||||
Benodigd minimaal/ | Minimaal egalisatiedeel: niet bepaald | |||||
Storting | Incidentele voordelen. | |||||
Onttrekking | De gelden zijn/zullen worden aangewend ter oplossing van dekkingstekorten. | |||||
Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Egalisatie-deel | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
Stand reserve 1-1- | 997 | 997 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | |
Gedeelte resultaat 2022 (meicirculaire 2022) | 272 | 272 | ||||
Totaal toevoegingen | 272 | 272 | ||||
Resultaat 2021 (meicirculaire 2022) | -34 | -34 | ||||
Totaal onttrekkingen | -34 | -34 | ||||
Stand reserve 31-12- Egalisatie-deel | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | |
(bedrag x 1.000) | ||||||
Taakmutatie-deel | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
Stand reserve 1-1- | 774 | 774 | 2.351 | 2.821 | 3.296 | |
Uitvoeringskosten participatiewet | 26 | 26 | 26 | |||
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.h.k.v. participatiewet | 18 | 18 | 18 | |||
Wet open overheid | 115 | 115 | 129 | 144 | 161 | |
Ambulantisering GGZ | 52 | 52 | 52 | |||
Donorwet | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
TK Robuust rechtsbeschermingssysteem | 36 | 36 | 40 | 41 | 41 | |
TK Versterking ondersteuning wijkteams | 62 | 63 | 64 | |||
TK Impuls integraal werken | 8 | 8 | 4 | |||
TK Systeemleren | 11 | 11 | 20 | 20 | 21 | |
Uitvoering klimaatakkoord (meicirculaire 2022) | 253 | 253 | ||||
TK Asiel (inburgering) (septembercirculaire 2022) | 39 | 39 | 86 | 68 | ||
TK Maatschappelijke begeleiding statushouders (septembercirculaire 2022) | 90 | 90 | ||||
TK Invoeringskosten Omgevingswet (septembercirculaire 2022) | 433 | 433 | ||||
TK Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (septembercirculaire 2022) | 71 | 71 | 29 | 29 | 29 | |
TK Energietoeslag (decembercirculaire 2022) | 577 | |||||
TK DU Gezond in de stad (decembercircualire 2022) | 17 | |||||
TK DU Faciliteitenbesluit opvangcentra (decembercirculaire 2022) | 269 | |||||
Totaal toevoegingen | 1.068 | 1.931 | 480 | 474 | 425 | |
Vrijval uitvoeringskosten participatiewet | -26 | -26 | ||||
Vrijval uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.k.v. participatiewet | -18 | -18 | ||||
Vrijval verhoging taalniveau statushouders | -42 | -42 | ||||
Vrijval versterking gemeentelijk antidiscrimi-natievoorziening | -14 | -14 | ||||
Vrijval versterking ondersteuning wijkteams 2021 | -60 | -60 | ||||
Verlaging DU Faciliteitenbesluit opvangcentra ter dekking van subsidie Vluchtelingenwerk | -45 | -45 | -10 | |||
Verlaging DU Faciliteitenbesluit opvangcentra ter dekking van incidentele kosten opvang vluchtelingen | -12 | -12 | ||||
Onttrekking TK klimaatmiddelen t.d.v. inhuur medewerker duurzaamheid | -82 | -82 | ||||
Onttrekking TK klimaatakkoord t.d.v. bijdrage | -54 | 54 | ||||
Totaal onttrekkingen | -300 | -354 | 54 | -10 | ||
Stand reserve 31-12- Taakmutatie-deel | 1.542 | 2.351 | 54 | 2.821 | 3.296 | 3.721 |
Totaal stand reserve 31-12- | 2.776 | 3.586 | 54 | 4.056 | 4.530 | 4.955 |
Specificatie | (bedrag x 1.000) | |||||
t/m | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Uitvoeringskosten participatiewet | 26 | 26 | 26 | |||
Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw | 18 | 18 | 18 | |||
Ambulantisering GGZ | 52 | 52 | 52 | |||
Donorwet | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Klimaatmiddelen | 65 | |||||
Faciliteitenbesluit opvangcentra | 54 | 120 | 269 | |||
Kerkenvisies | 25 | |||||
Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 18 | 32 | ||||
Maatschappelijke begeleiding statushouders | 40 | |||||
Wet open overheid | 115 | 129 | 144 | 161 | ||
Robuust rechtsbeschermingssysteem | 35 | 36 | 40 | 41 | 41 | |
Versterking ondersteuning wijkteams | 62 | 63 | 64 | |||
Impuls integraal werken | 47 | 8 | 4 | |||
Systeemleren | 10 | 11 | 20 | 20 | 21 | |
Uitvoering klimaatakkoord | 199 | |||||
Asiel (inburgering) | 39 | 86 | 68 | |||
Maatschappelijke begeleiding statushouders | 90 | |||||
Invoeringskosten Omgevingswet | 433 | |||||
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) | 71 | 29 | 29 | 29 | ||
Energietoeslag | 577 | |||||
Gezond in de stad | 17 | |||||
Totaal | 168 | 297 | 1.877 | 480 | 474 | 425 |